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                学校概况

                财务资产及收费信息

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                彩神iv2018年部门预算基本情况

                来源:财务处 作者:通讯员:张素芬责任编辑:日期:2018-02-07点击:

                目 录 

                第一部分 彩神iv概况

                一、主要职责

                二、机构设置

                第二部分  2018年部门预算表

                一、收支总体情况表

                二、收入总体情况表

                三、支出总体情况表

                四、财政拨款收支总体情况表

                五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

                六、一』般公共预算财政拨款基本支出预算表

                七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

                八、一般公共预算“三公”经费支出表

                九、政府性基金预算支出情况表

                十、部门预算基本支出预算表

                十一、部门〖预算项目支出预算表

                第三部分  2018年部门█预算情况说明

                第四部分  名词解释

                 

                第一部分  彩神iv概况

                 一、主要职责

                (一)文化育人。积极构建¤融“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”于一体的“文化育人”体系,突出大学生人文精神与科学精神的同步发展,努力提高大学生的综合素质。

                (二)科学研究。学校科研成果数量质量稳步提升。近年多个项目获市级以上教科研项目立项,其中2014年获广东省高等教育教学成果奖一等奖;多个项目成☆功申请专利,科研成果丰硕。

                (三)社会服务。学校秉承“服务地方”办学理念,建立校企合作机制和实施科技特派员机制,面向河源市“五县三区”行政事业单位ω和各类企业开展科技服务和培训。

                 二、机构设置

                (一)本部门无〗下属单位,部门预算为局(办)本级预算。

                (二)彩神iv设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党ω 群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委;行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处;教学部门下设机电※工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院、思想政治理论教学部,共7个教学院】部;教辅部门下设信息中心和图书馆。

                彩神iv共有事业编制670名,其中:核拨参照公务员管理的事业单位编制0名,核拨事业单位编制670名,核补」事业编制0名,自筹事业编制0名。离退休人◥员共76人。

                 

                第二部分  2018年部门预算表(详见附件)


                第三部分  2018年部门预算情况说明

                 一、部门预算收支增减变化情况

                2018年本部门收入预算为26643.92万元,比上年增加4647.30万元,增长21.13%,主要原因是□:1、依据全市统一的工资福利政策,人员≡支出增长;2、政府采购项目较●去年增长,用于学校教学场所空调购置、教学楼翻新和教学科研设备采购等;3、2018年我校开展实训四期及学生活动中心建设,建设支出1200万元;4、开展创新强╳校建设,增加支出。支出预算26643.92万元,比上年增加4647.30万元,增长21.13%,主要原因是:1、依据全市统一的工资福利政策,人员支出增长;2、政府采购项目较去年增长,用于学校教学场所空调购置、教学楼翻新和教学科研设备采购等;3、2018年我校开展实训四期及学生活动中心建设,建设支出1200万元;4、开展创新强校建设,增加支出。

                 二、“三公”经费安排情况说明

                2018年无一般公共预算安排的“三公”经费。我校“三公”经费全部来源于财政专户拨款,预算总额116.59万元,比上√年减少15.41万元,下降11.67%,主要原因是依据市政府文件,我校实♀施公务用车改革,公务车辆拍卖▽减少。其中:因公出国(境)费用75万元,与上年持平;公务用车购置及运行费0万元,与上年度持↘平 ;公务▓用车运行维护费11.59万元,比上年下降15.41万元,主要原因是依据市政府文件,我校实施公务用车改革,公务车辆拍卖减少;公务接待费30万元,与上年度持平。

                 三、机关运行经费安排情况

                本单位为财政核拨事业单位,无机关运行经费。

                 四、政府采㊣购情况

                2018年本部门政府采购安排4550万元,其中:货物类采购预算2780万元,工程类采购预算1710万元,服务类△采购预算60万元。

                 五、国有资产占有使用情况

                截至2017年12月31日,本部门共←有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,2018年预计购置0辆,报废0辆。

                 六、预算⊙绩效信息公开情况

                2018年,本部门项目绩效目标覆盖率100%,主要工作目标有:1、继续加大预算资金管理力度,围绕项目资金绩效目标∩,继续深入开展专项资金的绩效评价工作。2、完善♂专项资金的管理流程,强化项目负责人的绩效意识,提升专项资金使用效益。

                 

                第四部分 名词解释

                 (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经◣济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转〓等方面的收支预算。

                (二)部门预算:指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及↘其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

                (三)基本支出:指单位为保障机构正常运√转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

                (四)项目支出:指在基本支▲出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

                (五)“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出●国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行ξ费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购〓置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务ξ 接待(含外宾接待)支出。

                (六)机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照『公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办◇公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公▓用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。